Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0029962
Monto de la Factura
₲ 1.112.375
Nro. Solicitud de Transferencia
108696
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24478
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.198.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.198.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional