Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000332
Monto de la Factura
₲ 9.957.778
Nro. Solicitud de Transferencia
73182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.957.778
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24479
Monto Contrato
₲ 364.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.297.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.297.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional