Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 74.742.740
Nro. Solicitud de Transferencia
47716
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.742.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ROSA CONTINI VISCONTE
RUC
401302-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-27405
Monto Contrato
₲ 74.742.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.078.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.078.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y REPARACIONES DE PISO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia