Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30271
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY PROFESSIONAL S.A.
RUC
80048687-0
Número de Contrato
026/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24256
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215722
Nombre de la Licitación
SERVICIO EVENTO GLOBO AEROSTATICO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo