Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001788
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO FORNERON FRETES
RUC
200921-8
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CE-11002-12-52428
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239705
Nombre de la Licitación
GUIA DE RELACIONES PUBLICAS SUMAR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores