Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 1.875.244.349
Nro. Solicitud de Transferencia
32771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.323.280
Retención DNCP
₲ 6.682.689
Retención IVA
₲ 51.143.028
Retención Renta
₲ 34.095.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-119625
Monto Contrato
₲ 6.250.814.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.944.410.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.944.410.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301615
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACION DE LA CUPULA Y BOVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas