Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 124.755.651
Nro. Solicitud de Transferencia
90613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.640.355
Retención DNCP
₲ 444.584
Retención IVA
₲ 3.402.427
Retención Renta
₲ 2.268.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-119625
Monto Contrato
₲ 6.250.814.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.944.410.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.944.410.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301615
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACION DE LA CUPULA Y BOVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas