Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 115.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160153
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.527.428
Retención DNCP
₲ 410.435
Retención IVA
₲ 3.141.082
Retención Renta
₲ 2.094.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-129611
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.357.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.357.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301685
Nombre de la Licitación
MOPC CE Nº 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas