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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 148.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.331.114

Retención DNCP
₲ 529.613
Retención IVA
₲ 4.053.164
Retención Renta
₲ 2.702.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
436
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-129611
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.357.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.357.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301685
Nombre de la Licitación
MOPC CE Nº 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO DE PEAJE.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas