Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 254.558.657
Nro. Solicitud de Transferencia
187602
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.352.722
Retención DNCP
₲ 907.154
Retención IVA
₲ 6.942.509
Retención Renta
₲ 4.628.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-121715
Monto Contrato
₲ 4.841.519.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.362.120.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.362.120.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312097
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas