Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 199.947.109
Nro. Solicitud de Transferencia
11126
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2010
Fecha de la Transferencia
15-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.947.109
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-0046
Monto Contrato
₲ 799.788.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.584.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.584.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186761
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia