Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0009796
Monto de la Factura
₲ 882.186
Nro. Solicitud de Transferencia
94523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.186
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-8972
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.978.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.978.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201923
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FURGONES MERCEDES-BENZ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia