Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0009795
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CE-12009-10-5963
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.647.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200245
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MERCEDES-BENZ
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia