Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 101.132.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95509
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.132.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-12007-12-49219
Monto Contrato
₲ 1.792.665.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.992.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.992.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PÚBLICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion