Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-52399
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL CHACO PARAGUAYO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)