Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006082
Monto de la Factura
₲ 50.174.341
Nro. Solicitud de Transferencia
93997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.174.341
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-53714
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.995.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.995.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234266
Nombre de la Licitación
CE 01/12 - Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de Máquinas de Hemodiálisis de la marca Fresenius"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional