Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015255
Monto de la Factura
₲ 147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71010
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CE-11001-11-20789
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206557
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales