Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009563
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80722
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CE-11001-11-27067
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.187.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.187.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208252
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Ascensor
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo