Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0094370
Monto de la Factura
₲ 7.236.200
Nro. Solicitud de Transferencia
101209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.236.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12003-11-25002
Monto Contrato
₲ 4.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.436.900.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.436.900.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207512
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos Patrulleras de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior