Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002881
Monto de la Factura
₲ 95.785.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92301
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.785.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
415/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-88734
Monto Contrato
₲ 191.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.469.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.469.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)