Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000847
Monto de la Factura
₲ 872.282.160
Nro. Solicitud de Transferencia
123563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.282.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
413/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-88733
Monto Contrato
₲ 1.862.561.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.262.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.771.262.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)