Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005927
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-13005-10-1259
Monto Contrato
₲ 16.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.302.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.302.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156804
Nombre de la Licitación
Servicio de instalación y mantenimiento de ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados