Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-23009-14-99102
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282828
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores