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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-83363
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas