Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA
RUC
324389-3
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-74891
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.478.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.478.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261021
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en Revistas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo