Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0034164
Monto de la Factura
₲ 467.770
Nro. Solicitud de Transferencia
14676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-74697
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.671.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.671.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260376
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo