Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019031
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124758
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12001-13-75524
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.312.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.312.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260842
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica Marca NEC y Recableado de Líneas
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo