Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042804
Monto de la Factura
₲ 7.267.050
Nro. Solicitud de Transferencia
79034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-51122
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.655.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.655.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional