Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001100
Monto de la Factura
₲ 2.776.432
Nro. Solicitud de Transferencia
117499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.432
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-50697
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.964.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.964.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional