Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000990
Monto de la Factura
₲ 1.452.149
Nro. Solicitud de Transferencia
94296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.149
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-50697
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.964.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.964.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional