Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
074/2011
Código de Contratación (CC)
LC-23022-11-38262
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.290.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.290.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224807
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS EN EL PISO 3 DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta