Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109882
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
074/2011
Código de Contratación (CC)
LC-23022-11-38262
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.290.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.290.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224807
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS EN EL PISO 3 DEL EDIFICIO NUESTRA SEÑORA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta