Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 3.416.615
Nro. Solicitud de Transferencia
72286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.416.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fiat Argentina S.A. - Sucursal Paraguay
RUC
80019941-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0209
Monto Contrato
₲ 86.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.566.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.566.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192333
Nombre de la Licitación
Alquileres
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer