Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 10.371.429
Nro. Solicitud de Transferencia
25646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.371.429
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSEFINA DIAZ FELIX
RUC
757146-1
Número de Contrato
017/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0585
Monto Contrato
₲ 10.371.429
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.986.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.986.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185156
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia