Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRMA JIMENEZ DE LEITH
RUC
217398-0
Número de Contrato
033/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-7998
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.776.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.776.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194314
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia