Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003439
Monto de la Factura
₲ 14.867.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77979
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.867.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOROSTIAGA AUTOMOVILES SA
RUC
80022511-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0118
Monto Contrato
₲ 178.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.796.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.796.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185504
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLES (RENOVACION)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas