Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75946
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS TUMA JULIAN
RUC
229350-1
Número de Contrato
020/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-0575
Monto Contrato
₲ 28.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.804.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.804.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185156
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia