Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS OSMAR PATIÑO SANDOVAL
RUC
3221482-0
Número de Contrato
30/2010
Código de Contratación (CC)
LC-12001-10-6794
Monto Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.058.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.058.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194314
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia