Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002303
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.301.714
Retención DNCP
₲ 55.429
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152925
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.663.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.663.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337240
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica