Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008024
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192068
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.686
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152632
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.865.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.865.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337242
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede San Pedro del Ycuamandiyu
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica