Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 6.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140531
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.509.429
Retención DNCP
₲ 25.237
Retención IVA
₲ 96.572
Retención Renta
₲ 128.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA EDI CARDOZO DE SALINAS
RUC
2910858-6
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
LC-12001-16-119930
Monto Contrato
₲ 162.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.226.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.226.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308238
Nombre de la Licitación
Locación de inmueble determinado para Oficinas Administrativas y Centros ABRAZO y PAINAC de la SNNA. Plurianual 2016-2018.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia