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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 949.344
Nro. Solicitud de Transferencia
103772
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.344

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IGUALDAD SA
RUC
80017625-1
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
LC-12004-10-10911
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.808.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.808.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189422
Nombre de la Licitación
GASTOS POR EXPENSAS COMUNES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores