Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99715
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mirta Florinda Fernández Paniagua
RUC
1162853-7
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
LC-12003-12-51241
Monto Contrato
₲ 88.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.930.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.930.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232136
Nombre de la Licitación
Alquiler de Oficinas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior