Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.000
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 107.143
Retención Renta
₲ 142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERROCARRILES DEL PARAGUAY SA (FE.PA.SA.)
RUC
80024781-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104902
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.884.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion