Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000266
Monto de la Factura
₲ 19.657.625
Nro. Solicitud de Transferencia
42201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.928.983
Retención DNCP
₲ 73.388
Retención IVA
₲ 280.823
Retención Renta
₲ 374.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.L.G. S.A.
RUC
80048623-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104470
Monto Contrato
₲ 1.006.025.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.279.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.279.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion