Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012194
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-136444
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.099.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.099.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321298
Nombre de la Licitación
Locación de Estacionamiento.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo