Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOPEZ COMERCIAL S.A
RUC
80009113-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-18802
Monto Contrato
₲ 302.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.531.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.531.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205049
Nombre de la Licitación
Alquiler de depósito
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3