Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTO S.A
RUC
80054878-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-168981
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.827.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.827.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas