Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 124.833.467
Nro. Solicitud de Transferencia
40610
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.022.173
Retención DNCP
₲ 461.289
Retención IVA
₲ 1.783.335
Retención Renta
₲ 3.566.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROXANA SANCHEZ DE AGUERO
RUC
1400709-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-168880
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.296.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.296.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas