Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 265.472.892
Nro. Solicitud de Transferencia
29064
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.114.496
Retención DNCP
₲ 980.986
Retención IVA
₲ 3.792.470
Retención Renta
₲ 7.584.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL GOROSTIAGA SAGUIER
RUC
1528055-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-168881
Monto Contrato
₲ 265.472.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.114.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.114.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas